Artykuł archiwalny

Na zebranych tu stronach redakcja biuletynu umieszcza wybrane uchwały, projekty, zarządzenia i sprawozdania dotyczące realizacji budżetu gminy.

Komplet uchwał Rady Miejskiej znaleźć można w dziale Uchwały Rady, zaś dokumenty ogłaszane przez burmistrza znajdziecie Państwo w dziale Burmistrz.

UCHWAŁA NR IV/21/2002
RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE
z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie budżetu Gminy Niemodlin na rok 2003

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d pkt. 10 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), art. 109, 110, 116, 117 ust. 1 i 2, 118, 124 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 3 i art. 128 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami: Dz. U. z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 83, poz. 931, Nr 110 poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 104, Nr 119, poz. 1251, Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145,poz. 1623, z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300, Nr 200, poz. 1685, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami: Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet Gminy Niemodlin na rok 2003.

§ 2

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 17.887.959,00 zł
w tym:
- dotacje celowe na zadania zlecone1.994.143,00 zł
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień32.913,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się wydatki budżetowe gminy w wysokości 21.431.076,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Ustala się wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień
2.027.056,00 złzgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Ustala się dotacje dla podległych zakładów budżetowych 491.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
Ustala się dotacje dla instytucji kultury 475.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
Ustala się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 254.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
Deficyt budżetowy w kwocie 3.543.117,00 zł pokrywa się przychodami z pożyczek krajowych.

§ 4

Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 120.00,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów w wysokości 3.641.317,00 zł
w tym:
- pożyczki krajowe3.641.317,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się plan rozchodów w wysokości 98.200,00 zł

§ 7

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50.000,00 zł

§ 8

Ustala się plan zadań inwestycyjnych gminy do realizacji w 2003 roku zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się:
 plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – według załącznika Nr 2,
 plan funduszy celowych – Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej – według załącznika Nr 5,
 plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych według załącznika Nr 6,
 plan przychodów i wydatków środków specjalnych – według załączników Nr 7, 8 i 9,
 wieloletni program inwestycyjny – według załącznika Nr 10,

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów budżetu.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do przekazania gminnym jednostkom organizacyjnym uprawnień w zakresie przenoszenia planowanych wydatków w ramach rozdziału, w planach finansowych tych jednostek.

§ 12

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym na kwotę500.000,00 zł

§ 13

Ustala się wysokość sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 2.100.000,00 zł.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza do spłaty zobowiązań Gminy.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2003 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
CZESŁAW PASZKOWSKI

	Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/21/2002 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 grudnia 2002 r.
DOCHODY
Dział	Nazwa działu i paragrafu	Plan na 2002 rok	Plan na 2003 rok	%
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	17 952 396,41	17 887 959,00	99,6%
	w tym na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień	2 204 263,41	2 027 056,00	92,0%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00	4 000,00	133,3%
	§ 049 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	2 000,00	133,3%
	§ 069 – wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 000,00	133,3%
020	LEŚNICTWO	7 000,00	7 000,00	100,0%
	§ 075 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	100,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 000,00	-	0,0%
	§ 232 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	-	0,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 287 175,00	1 201 763,00	93,4%
	§ 047 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 000,00	70 000,00	107,7%
	§ 075 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	30 000,00	200,0%
	§ 077 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 207 175,00	1 101 763,00	91,3%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	190 747,00	172 323,00	90,3%
	§ 045 – wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000,00	15 000,00	150,0%
	§ 069 – wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,0%
	§ 075 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	14 400,00	180,0%
	§ 083 – wpływy z usług	6 000,00	6 500,00	108,3%
1	2	3	4	5
	§ 201 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 100,00	98 510,00	75,7%
	§ 202 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	20 600,00	21 424,00	104,0%
	§ 232 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 047,00	11 489,00	104,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	28 263,41	2 033,00	7,2%
	§ 201 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 263,41	2 033,00	7,2%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 600,00	160,0%
	§ 057 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	500,00	1 000,00	200,0%
	§ 201 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	600,00	120,0%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	7 105 139,00	7 479 995,00	105,3%
	§ 001 – podatek dochodowy od osób fizycznych	1 965 639,00	2 153 995,00	109,6%
	§ 002 – podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	80 000,00	133,3%
	§ 031 – podatek od nieruchomości	3 750 000,00	3 900 000,00	104,0%
	§ 032 – podatek rolny	439 000,00	475 000,00	108,2%
	§ 033 – podatek leśny	76 000,00	70 000,00	92,1%
	§ 034 – podatek od środków transportowych	120 000,00	110 000,00	91,7%
	§ 035 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	100,0%
	§ 036 – podatek od spadków i darowizn	27 000,00	25 000,00	92,6%
	§ 037 – podatek od posiadania psów	2 500,00	5 000,00	200,0%
	§ 041 – wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	144 000,00	90,0%
1	2	3	4	5
	§ 043 – wpływy z opłaty targowej	3 000,00	5 000,00	166,7%
	§ 046 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	290 000,00	170,6%
	§ 050 – podatek od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	200 000,00	64,5%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 837 941,00	6 095 655,00	104,4%
	§ 092 – pozostałe odsetki	20 000,00	1 000,00	5,0%
	§ 292 – subwencje ogólne z budżetu państwa	5 817 941,00	6 094 655,00	104,8%
	w tym:
	subwencja oświatowa	5 149 898,00	5 491 323,00	106,6%
	subwencja rekompensująca	661 244,00	595 348,00	90,0%
	subwencja podstawowa	6 799,00	7 984,00	117,4%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	165 233,00	62 957,00	38,1%
	§ 075 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00	40 000,00	102,6%
	§ 201 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 410,00	-	0,0%
	§ 203 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 823,00	22 957,00	20,2%
	§ 270 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	-	0,0%
851	OCHRONA ZDROWIA	245 000,00	120 000,00	49,0%
	§ 048 – wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	145 000,00	120 000,00	82,8%
	§ 231 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	100 000,00	-	0,0%
853	OPIEKA SPOŁECZNA	1 999 972,00	1 886 500,00	94,3%
	§ 083 – wpływy z usług	8 000,00	8 500,00	106,3%
	§ 201 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 698 030,00	1 668 000,00	98,2%
	§ 203 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 662,00	210 000,00	75,1%
	§ 270 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	14 280,00	-	0,0%
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	570 613,00	569 000,00	99,7%
	§ 069 – wpływy z różnych opłat	135 000,00	142 000,00	105,2%
	§ 083 – wpływy z usług	421 000,00	424 500,00	100,8%
	§ 075 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	-	2 500,00	0,0%
	§ 203 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 113,00	-	0,0%
	§ 270 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500,00	-	0,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	449 313,00	285 133,00	63,5%
	§ 201 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	249 313,00	225 000,00	90,2%
	§ 626 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	60 133,00	30,1%
	DOCHODY OGÓŁEM	17 952 396,41	17 887 959,00	99,6%
	PRZYCHODY w tym:	2 890 843,00	3 641 317,00	126,0%
	§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 750 000,00	3 641 317,00	132,4%
	§ 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	140 843,00	-	0,0%
	OGÓŁEM DOCHODY + PRZYCHODY	20 843 239,41	21 529 276,00	103,3%

WYDATKI
Dział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2002 rok	Plan na 2003 rok	%
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓŁEM	20 504 939,41	21 431 076,00	104,5%
	w tym na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień	2 204 263,41	2 027 056,00	91,4%
010	ROLNICTWO	40 000,00	40 000,00	100,0%
	01030 - Izby rolnicze	-	10 000,00	0,0%
	wydatki bieżące	-	10 000,00	0,0%
	01095 - Pozostała działalność	40 000,00	30 000,00	75,0%
	wydatki bieżące	40 000,00	30 000,00	75,0%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	270 000,00	291 000,00	107,8%
	40002 - Dostarczanie wody	270 000,00	291 000,00	107,8%
	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	70 000,00	-	0,0%
	dotacja z budżetu na zadania inwestycyjne zakładu budżetowego	200 000,00	291 000,00	145,5%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	112 000,00	50 000,00	44,6%
	60014 - Drogi publiczne powiatowe	62 000,00	-	0,0%
	wydatki bieżące	62 000,00	-	0,0%
	60016 - Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	100,0%
	wynagrodzenia osobowe	7 500,00	7 500,00	100,0%
	wydatki bieżące	40 900,00	40 900,00	100,0%
	pochodne od wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	260 247,00	240 000,00	92,2%
	70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	215 247,00	200 000,00	92,9%
	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	99 247,00	200 000,00	201,5%
	dotacja z budżetu na zadania inwestycyjne zakładu budżetowego	116 000,00	-	0,0%
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	40 000,00	88,9%
	wydatki bieżące	45 000,00	40 000,00	88,9%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105 000,00	30 000,00	28,6%
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	30 000,00	28,6%
	wydatki bieżące	105 000,00	30 000,00	28,6%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 156 747,00	2 152 423,00	99,8%
	75011 - Urzędy wojewódzkie	115 400,00	119 934,00	103,9%
	wynagrodzenia osobowe	92 000,00	99 500,00	108,2%
	pochodne od wynagrodzeń	23 400,00	20 434,00	87,3%
	75020 - Starostwa powiatowe	11 047,00	11 489,00	104,0%
	wynagrodzenia osobowe	9 120,00	9 300,00	102,0%
	pochodne od wynagrodzeń	1 927,00	2 189,00	113,6%
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	50 000,00	76,9%
	wydatki bieżące	65 000,00	50 000,00	76,9%
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 850 000,00	1 880 000,00	101,6%
	wynagrodzenia osobowe	1 230 000,00	1 270 000,00	103,3%
1	2	3	4	5
	wydatki bieżące	324 000,00	310 000,00	95,7%
	pochodne od wynagrodzeń	296 000,00	300 000,00	101,4%
	75047 - Pobór podatków	40 000,00	41 000,00	102,5%
	wydatki bieżące	40 000,00	41 000,00	102,5%
	75056 - Spis powszechny i inne	35 300,00	-	0,0%
	wydatki bieżące	35 300,00	-	0,0%
	75095 - Pozostała działalność	40 000,00	50 000,00	125,0%
	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki nie zaliczanej do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,0%
	wydatki bieżące	36 000,00	46 000,00	127,8%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 263,41	2 033,00	7,2%
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	2 033,00	102,7%
	wydatki bieżące	1 980,00	2 033,00	102,7%
	75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 283,41	-	0,0%
	wydatki bieżące	26 283,41	-	0,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	160 500,00	165 600,00	103,2%
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	93 000,00	103,3%
	wynagrodzenia osobowe	23 800,00	24 800,00	104,2%
	wydatki bieżące	51 100,00	52 200,00	102,2%
	pochodne od wynagrodzeń	5 100,00	6 000,00	117,6%
	wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,0%
	75414 - Obrona cywilna	500,00	600,00	120,0%
	wydatki bieżące	500,00	600,00	120,0%
	75416 - Straż miejska	70 000,00	72 000,00	102,9%
	wynagrodzenia osobowe	52 200,00	54 800,00	105,0%
	wydatki bieżące	6 600,00	6 100,00	92,4%
	pochodne od wynagrodzeń	11 200,00	11 100,00	99,1%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22 400,00	19 400,00	86,6%
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	22 400,00	19 400,00	86,6%
	odsetki	22 400,00	19 400,00	86,6%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	50 000,00	0,0%
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	-	50 000,00	0,0%
	rezerwa - wydatki bieżące	-	50 000,00	0,0%
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 435 260,00	6 939 757,00	107,8%
	80101 - Szkoły podstawowe	4 099 170,00	4 392 400,00	107,2%
	wynagrodzenia osobowe	2 864 733,00	3 082 200,00	107,6%
	wydatki bieżące	484 637,00	446 600,00	92,2%
	pochodne od wynagrodzeń	749 800,00	863 600,00	115,2%
	80104 - Przedszkola przy szkołach podstawowych	104 600,00	115 900,00	110,8%
	wynagrodzenia osobowe	70 500,00	88 640,00	125,7%
	wydatki bieżące	15 400,00	3 000,00	19,5%
	pochodne od wynagrodzeń	18 700,00	24 260,00	129,7%
	80110 - Gimnazja	1 684 039,00	1 836 500,00	109,1%
	wynagrodzenia osobowe	1 186 389,00	1 329 800,00	112,1%
	wydatki bieżące	166 350,00	143 000,00	86,0%
	pochodne od wynagrodzeń	331 300,00	363 700,00	109,8%
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	166 000,00	177 000,00	106,6%
	wydatki bieżące	166 000,00	177 000,00	106,6%
	80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	347 000,00	350 000,00	100,9%
	wynagrodzenia osobowe	248 100,00	249 900,00	100,7%
	wydatki bieżące	45 000,00	44 300,00	98,4%
	pochodne od wynagrodzeń	53 900,00	55 800,00	103,5%
	80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	4 850,00	45 000,00	927,8%
	wydatki bieżące	4 850,00	45 000,00	927,8%
	80195 - Pozostała działalność	29 601,00	22 957,00	77,6%
	wydatki bieżące	29 601,00	22 957,00	77,6%
851	OCHRONA ZDROWIA	960 000,00	120 000,00	12,5%
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	120 000,00	82,8%
	wynagrodzenia osobowe	27 000,00	40 100,00	148,5%
	wydatki bieżące	88 600,00	71 600,00	80,8%
	pochodne od wynagrodzeń	5 800,00	8 300,00	143,1%
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-	0,0%
	wydatki majątkowe	3 600,00	-	0,0%
	85195 - Pozostała działalność	815 000,00	-	0,0%
	wydatki bieżące	815 000,00	-	0,0%
853	OPIEKA SPOŁECZNA	3 122 089,00	2 993 213,00	95,9%
	85313 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	66 465,00	48 000,00	72,2%
	wydatki bieżące	66 465,00	48 000,00	72,2%
	85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 521 797,00	1 505 000,00	98,9%
	wydatki bieżące	1 521 797,00	1 505 000,00	98,9%
	85315 - Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	640 213,00	91,5%
	wydatki bieżące	700 000,00	640 213,00	91,5%
1	2	3	4	5
	85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	120 908,00	143 000,00	118,3%
	wydatki bieżące	120 908,00	143 000,00	118,3%
	85319 - Ośrodki pomocy społecznej	286 400,00	303 000,00	105,8%
	wynagrodzenia osobowe	214 706,00	224 000,00	104,3%
	wydatki bieżące	21 408,00	18 000,00	84,1%
	pochodne od wynagrodzeń	50 286,00	53 000,00	105,4%
	wydatki majątkowe	-	8 000,00	0,0%
	85328 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 000,00	89 000,00	103,5%
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00	80 000,00	102,6%
	wydatki bieżące	8 000,00	9 000,00	112,5%
	85395 - Pozostała działalność	340 519,00	265 000,00	77,8%
	wydatki bieżące	215 519,00	165 000,00	76,6%
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	100 000,00	80,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 485 063,00	2 641 200,00	106,3%
	85401 - Świetlice szkolne	704 200,00	775 200,00	110,1%
	wynagrodzenia osobowe	380 800,00	430 350,00	113,0%
	wydatki bieżące	228 500,00	233 500,00	102,2%
	pochodne od wynagrodzeń	94 900,00	111 350,00	117,3%
	85404 - Przedszkola	1 773 750,00	1 866 000,00	105,2%
	wynagrodzenia osobowe	1 062 600,00	1 144 750,00	107,7%
	wydatki bieżące	433 250,00	417 850,00	96,4%
	pochodne od wynagrodzeń	277 900,00	298 900,00	107,6%
	wydatki majątkowe	-	4 500,00	0,0%
	85495 - Pozostała działalność	7 113,00	-	0,0%
	wydatki bieżące	7 113,00	-	0,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 759 313,00	5 108 450,00	135,9%
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 080 000,00	4 519 450,00	146,7%
	wydatki majątkowe	3 080 000,00	4 519 450,00	146,7%
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	85 000,00	106,3%
	wydatki bieżące	80 000,00	85 000,00	106,3%
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	52 000,00	104,0%
	wydatki bieżące	50 000,00	52 000,00	104,0%
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	519 313,00	420 000,00	80,9%
	wydatki bieżące	489 313,00	420 000,00	85,8%
	wydatki majątkowe	30 000,00	-	0,0%
	90095 - Pozostała działalność	30 000,00	32 000,00	106,7%
	wydatki bieżące	30 000,00	32 000,00	106,7%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	502 000,00	520 000,00	103,6%
	92109 - Domy i i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	260 000,00	104,0%
	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	250 000,00	260 000,00	104,0%
1	2	3	4	5
	92116 - Biblioteki	210 000,00	215 000,00	102,4%
	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	210 000,00	215 000,00	102,4%
	92195 - Pozostała działalność	42 000,00	45 000,00	107,1%
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0%
	wydatki bieżące	32 000,00	35 000,00	109,4%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	86 057,00	68 000,00	79,0%
	92601 - Obiekty sportowe	20 000,00	-	0,0%
	wydatki majątkowe	20 000,00	-	0,0%
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	100,0%
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,0%
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 057,00	8 000,00	132,1%
	wydatki bieżące	6 057,00	8 000,00	132,1%
	Rozchody	338 300,00	98 200,00	29,0%
	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	20 843 239,41	21 529 276,00	103,3%